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　　亿万先生软件（来源：中国电力网　作者：不详）

　　目前，国家电网公司内部控制体系建设进入全面推广应用阶段。

　　10月10日晚，在国网山东省电力公司内控建设集中办公室，30多位员工正在紧张有序地忙碌着。内控建设工作启动以来，他们已经忙碌了4个多月了。5月15日，国网山东电力召开内部控制建设试点实施启动会，明确建设总体思路、目标原则、组织分工，全面安排内部控制建设工作。

　　高效推进

　　从试点建设到全面覆盖

　　“内部控制建设是一项关系企业稳定、健康和可持续发展的重要管理工作。加强内部控制建设，是企业规范管理、防范风险、促进战略目标实现的重要基础和根本保障。”国网山东电力财务负责人说。

　　国网山东电力作为试运行单位之一，高起点定位，超前做好顶层设计，确立了“细谋划、稳推广、抓实效”的工作思路，组建了以部门分管领导负责，以各专业业务骨干为主体的十大业务组，“一体规划、节点一致、标准统一”的实施方案，实现了内控建设进度清晰、过程可控。

　　6月27日，国网山东电力召开内部控制建设推广工作部署会议，由“试点共建”拓展至“全面覆盖”，建设工作在所有市、县供电公司推广实施；8月30日，该公司召开内控流程标准实施与应用推进电视电话会议，全面分析当前内控建设任务和形式，开展流程差异调整，制定内控流程应用标准，推进内控流程标准逐级落地；8月16日至9月1日，在全省开展内控知识普及培训和竞赛答题活动，广泛普及内部控制建设知识，共两万余员工参加。

　　9月23日，通过建立衔接，分级匹配，优化业务，国网山东电力如期形成省、市、县内控落地成果，实现内控实施与应用工作“一杆到底、市县同步”。

　　精心组织

　　超前完成差异分析

　　“我们建立了‘日报告、周调度、双周简报’项目管理机制，严格控制项目化管理流程，率先提报基础成果，高效完成差异分析，超前启动接口验证，主动开展可融整改，全面开展推广实施，积极促进内控宣贯，有效管控了项目进度。”国网山东电力内控办项目组负责人说。

　　自内控建设工作启动以来，国网山东电力选择潍坊、烟台、枣庄、日照4家市供电公司作为试点单位，与本部同期开展有关工作，同步形成了5个差异分析样本。在内控建设具体实施工作中，国网山东电力采取项目化管理，创新建立两横双纵“井”字型组织管理模式，本部和4个试点单位对口设立10大业务组，180余名专业人员同步开展差异分析工作，组建省市两级业务组同步集中办公的双横建设组织机构；本部和各试点单位项目管理组管控项目整体进度和质量，业务组负责各专业的建设实施和成果审核工作，形成“管理组抓整体，业务组抓具体”的上下贯通、全面衔接的双纵建设管理格局。

　　来自聊城供电公司的孙立涛就是国网山东电力业务组成员，初见孙立涛是在物资组的办公区。由于物资组采取全省共建的项目实施方案，在项目进展到第二阶段时，地市公司上报的数据量猛增，物资组需要进行650余个差异分析表的融合，这个工作量是其他业务组的十几倍。在现有条件下，如何紧跟项目组进度是关键问题也是难点问题。孙立涛认真总结数据规律，首先梳理全业务流程，做出一套包含主要差异点的差异分析表样本，再让小组成员分工合作将不同地市公司的差异分析表和样本比对，然后调整差异信息，最后再进行差异分析表汇总融合，完全跟上了项目组的进度。

　　创新机制

　　内控建设有效落地

　　为高效推进内控建设，实现内控建设的有效落地，国网山东电力确立了“一体部署、二维框架、三级管控、四层质检、五项保障”工作措施。“一体部署”，即制定省市县一体化实施方案；“二维框架”，即建立两横双纵组织管理模式；“三级管控”，即建立“日报告、周调度、双周简报”项目管理机制；“四层质检”，即实施“每日抽检、双日复核、全面核查、集中会审”四个层级质量检验机制；“五项保障”，即全面落实制度、考核、人力、培训、交流五项保障措施。良好的机制，为高质量完成内控建设提供了有力支撑。

　　“内部控制的生命力在于执行。”我们从物资组了解到，为加强物资管理内部控制建设，国网山东电力重点明确了物资采购权的归口，严格了供应商确定权、价格控制权、物资采购权，三权分离，各自负责，互不越位。采购的每一笔物资都由采购人、验收人、批准人、财务审查人分别在凭证上签字，方能入账。

　　国网山东电力还积极营造内控建设良好氛围，以“培育文化多途径、两上两进两延伸”为主题，通过全面风险管理和内部控制专题网站等宣传平台，宣传内控建设意义和成果；实现内控知识上国网山东电力网站、上协同平台等，制作面向全体员工的多媒体视频和培训材料，并在该公司网站和协同平台上公布，以内控题库学习和知识竞赛活动为推手，在该公司普及内控知识，宣传内控理念。

　　目前，国网山东电力完善全业务与全流程业务目录21项，补充风险信息27项，收集授权信息141条，编制完成内部环境合规文档。同时，在接口验证工作、各专业的差异分析和穿行测试工作上取得了显著成果。