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　  亿万先生软件（来源：中国电力网　作者：不详）

　　作为华电集团公司水电企业内控体系建设试点单位，贵州黔源电力股份有限公司以有效防范和化解公司经营过程中出现的各种风险为根本出发点，以流程化、标准化和信息化为基本手段，以增强企业盈利能力和核心竞争力为目标，狠抓措施落实，夯实基础管理工作，提升内部控制水平。通过近年来的努力，基本建立起覆盖公司及下属分公司的较为规范的内部控制和全面风险管理体系。

　　领导重视，认真部署。黔源公司高度重视内控体系工作，把加强内控体系建设列为2013年十大工作目标之一，成立了以公司总经理为组长的领导小组和工作办公室，明确工作推进时间和节点，通过加强内控体系建设达到效率和效益“双效”提升。

　　加强培训，事半功倍。公司从内控体系建设的背景、内控是什么、为什么做内控、内控建设的步骤、工作方式及工作成果等方面进行了系统培训。内控意识逐步深入人心，公司自上而下转变观念，把满足证监会对上市公司的监管要求变为了自我提升的需要。搭建内控体系建设工作交流平台，建立公司内控工作QQ群用于工作交流和共享，有效提升内控体系建设工作人员工作效率。

　　试点先行，分步实施。根据公司既有生产运行单位又有建设项目，点多面广的实际情况，该公司确定了统一规划、分步实施、试点先行、逐步推行的原则。将本部、光照发电厂和马马崖建设公司确定为内控试点单位，率先开展内控体系建设，先行先试。试点单位初步建立起较为规范的内控体系，进行试运行，并及时总结试点建设经验，为公司全面推进内控体系建设积累经验，达到了“以点带面”的效果。目前，董箐、引子渡、普定、鱼塘、清溪五家生产单位和善泥坡、牛都两家建设单位已进入试运行。

　　优化流程，规范管理。该公司自启动内控体系建设工作以来，共制订、修订和完善各项规章制度41项，建立了23个一级流程、66项二级流程，建立风险控制点449个，编制了内部控制手册、内控流程、风险清单、权限指引表等内控建设成果，内控体系框架初步形成，已在公司本部建立起主要流程内控体系。