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    亿万先生软件（来源：人民网  作者：范育红）

    近日，国网天津武清供电公司明确要求，对该公司风控系统进行全面的核对调整，进一步完善风控体系流程。 

    该公司物资供应中心组织人员学习了内控矩阵手册，认真领会其精神，认识到内控工作的重要性。积极配合财务部门，对物资采购流程TJWQ-TJ-WZ中十项63条，根据内控矩阵、权限指引、采购岗位匹配表为基础进行核查，将发现的问题及时上报，就地解决，统一口径，确保做到核对仔细认真，处理问题较真不走过场。组织专责人员进行了4天的学习和调控，熟悉物资请购、审批、签约、验收、审核和付款等环节标准化业务处理程序，熟悉以采购计划、采购合同、结算凭证、验收入库单据为载体的风控系统。 

    在调控的同时，该公司还根据风控体系建立了物资采购流程，实现采购决策环节的相互制约与监督，培养良好的自我评价和监督机制，使风控体系在物资采购中发挥好协调、监督和保障的作用。